中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議垣曲縣委員會(huì)辦公室2020年部門決算公開說(shuō)明

 

一、部門職責(zé)

人民政協(xié)的主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。具體工作職責(zé)包括：

負(fù)責(zé)縣政協(xié)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)議、主席會(huì)議、秘書長(zhǎng)會(huì)議和專門委員會(huì)會(huì)議的會(huì)務(wù)工作，負(fù)責(zé)上述會(huì)議所形成的決議、決定、建議案的組織實(shí)施。

協(xié)調(diào)縣政協(xié)各專門委員會(huì)的工作，充分發(fā)揮縣政協(xié)委員的作用，履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的基本職責(zé)。

負(fù)責(zé)縣政協(xié)委員進(jìn)行視察、參觀、調(diào)查、座談、學(xué)習(xí)、研討等日常活動(dòng)的服務(wù)和具體組織工作。

研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，調(diào)查研究地方政協(xié)的共同性問(wèn)題及其解決方法，供領(lǐng)導(dǎo)參考。

宣傳人民政協(xié)的方針政策、工作業(yè)績(jī)和經(jīng)驗(yàn)以及政協(xié)委員的先進(jìn)事跡，收集和反映縣政協(xié)委員和各界人士的意見與建議，綜合、反映社情民意。

聯(lián)系工商聯(lián)、各人民團(tuán)體和無(wú)黨派人士，聯(lián)系縣直有關(guān)部門，互通信息，協(xié)調(diào)工作，加強(qiáng)合作。

負(fù)責(zé)縣政協(xié)開展各項(xiàng)活動(dòng)的有關(guān)后勤服務(wù)管理工作和縣政協(xié)機(jī)關(guān)行政事務(wù)管理工作。

負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免。

參與中心工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

 在編人數(shù)23人，離退休人員14人。內(nèi)設(shè)科室7個(gè)，即辦公室、提案委員會(huì)，經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、文史資料委員會(huì)、社會(huì)法制委員會(huì)、農(nóng)村委員會(huì)和政協(xié)研究室。其中，政協(xié)研究室為參公編制。

三、2020年決算數(shù)據(jù)說(shuō)明

1、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收入總計(jì)4413406.3元、支出總計(jì)4542933.83元。與2019年相比，收入總計(jì)增加493962.55元，增長(zhǎng)12.6%，支出總計(jì)增加753017.61元，增長(zhǎng)19.9%。主要原因：一是工資正常普調(diào)，二是衛(wèi)生健康支出類增加了生育保險(xiǎn)，比率由6%提高到了6.5%，三是2019年養(yǎng)老中心系統(tǒng)原因造成的結(jié)轉(zhuǎn)的養(yǎng)老保險(xiǎn)本年全部支出。

2、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)4413406.3元，其中：財(cái)政撥款收入4413406.3元，占比100%。

3、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)4542933.83元，其中：基本支出3390333.83元，占比74.6%；項(xiàng)目支出1152600元，占比25.4%。

4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)4413406.3元、支出總計(jì)4542933.83元。與2019年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加493962.55元，增長(zhǎng)12.6%，財(cái)政撥款支出總計(jì)增加753017.61元，增長(zhǎng)19.9%。主要原因：一是工資正常普調(diào)，二是衛(wèi)生健康支出類增加了生育保險(xiǎn)，比率由6%提高到了6.5%，三是2019年養(yǎng)老中心系統(tǒng)原因造成結(jié)轉(zhuǎn)的養(yǎng)老保險(xiǎn)本年全部支出。

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（1）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出4542933.83元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比，財(cái)政撥款支出增加753017.61，增長(zhǎng)19.9%。主要原因：一是工資正常普調(diào)，二是衛(wèi)生健康支出類增加了生育保險(xiǎn)，比率由6%提高到了6.5%，三是2019年養(yǎng)老中心系統(tǒng)原因造成結(jié)轉(zhuǎn)的養(yǎng)老保險(xiǎn)本年全部支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)3037321.77元，占比66.9%，日常公用經(jīng)費(fèi)353012.06元，占比7.7%。

（2）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出4542933.83元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出支出3834694.7元，占84.4%；社會(huì)保障和就業(yè)支出支出405912.69元，占8.9%；衛(wèi)生健康支出支出136598.52元，占3%；住房保障支出支出165727.92元，占3.7%。

（3）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款年初預(yù)算4099266元，支出決算4542933.83元，完成年初預(yù)算的111%。如一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算3465485元，支出決算3834694.7元，完成年初預(yù)算的111%，用于行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、政協(xié)會(huì)議。較2019年決算增加549425.87元，增長(zhǎng)16.7%，主要原因工資正常普調(diào);社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算331456元，支出決算405912.69元，完成年初預(yù)算的122.5%，用于用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。較2019年決算增加161431.18元，增長(zhǎng)66%，主要原因2019年養(yǎng)老中心系統(tǒng)原因造成結(jié)轉(zhuǎn)的養(yǎng)老保險(xiǎn)本年全部支出。衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算136598元，支出決算136598.52元，完成年初預(yù)算的100%，用于用于行政單位醫(yī)療。較2019年決算增加24084元，增長(zhǎng)21.4%，主要原因衛(wèi)生健康支出類增加了生育保險(xiǎn)，比率由6%提高到了6.5%。住房保障支出年初預(yù)算165727元，支出決算165727.92元，完成年初預(yù)算的100%，用于住房公積金。較2019年決算增加18076.56元，增長(zhǎng)12.2%，主要原因工資正常普調(diào)，基數(shù)增加。

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出3390333.83元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3037321.77元，主要包括基本工資1378837.4元、津貼補(bǔ)貼812772元、獎(jiǎng)金117058元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出405912.69元、行政單位醫(yī)療136598.52元、住房公積金165727.92元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)4143.24元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助16272元；公用經(jīng)費(fèi)353012.06元，主要包括辦公費(fèi)19385元、電費(fèi)4500元、郵電費(fèi)2820元、取暖費(fèi)12995元、差旅費(fèi)1620元、維修（護(hù)）費(fèi)5000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)20716.02元、福利費(fèi)41432.04元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27674元、其他交通費(fèi)204870元、其他商品和服務(wù)支出12000元。

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2020年度，“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為29674元，完成預(yù)算的100%，比上年減少8328元，下降21.91%，原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，與上年一致；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算29674元，與上年相比減少8328元；下降21.91%，原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定。公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出353012.06元，比2019年增加54349.09元，增長(zhǎng)18.2%。主要原因是：1、工資普調(diào)導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出基數(shù)比19年增加。

五、政府采購(gòu)執(zhí)行情況

2020年度，政府采購(gòu)年初預(yù)算7920元，實(shí)際政府采購(gòu)支出總額7920元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7920元、政府采購(gòu)工程支出0元、政府采購(gòu)服務(wù)支0元。通過(guò)中小微企業(yè)采購(gòu)7920元，占政府采購(gòu)總額的100%。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

國(guó)有資產(chǎn)金額502896元，通用設(shè)備387612元，家具、用具115284元。

截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中，應(yīng)急保障用車1輛；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度縣級(jí)資金安排的事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金115.26萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

組織對(duì)“政協(xié)全委會(huì)議經(jīng)費(fèi)”“政協(xié)委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)”等10個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出115.26萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，有相關(guān)的實(shí)施計(jì)劃和流程，有完善的管理制度，實(shí)時(shí)監(jiān)管，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行了實(shí)時(shí)監(jiān)控，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行了整改。

2、部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我部門今年在部門決算中反映政協(xié)全委會(huì)議經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、政協(xié)委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目及《消失的村莊》項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

政協(xié)全委會(huì)議經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為20萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一、增進(jìn)政協(xié)委員和機(jī)關(guān)干部政治新共識(shí)。二、圍繞鄉(xiāng)村振興、全域旅游等議題提高協(xié)商新境界。三、通過(guò)抓好黨建工作、機(jī)制創(chuàng)新、委員隊(duì)伍建設(shè)等工作確保政協(xié)工作新作為。 （見附件1）

政協(xié)委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為17.64萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為17.64萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：政協(xié)委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)主要是政協(xié)委員圍繞政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能,開展調(diào)研、視察、培訓(xùn)學(xué)習(xí)活動(dòng)的費(fèi)用。一是做好政協(xié)委員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作，提升政協(xié)委員履行職能的水平。二是圍繞縣委中心工作，開展各種形式的調(diào)研、視察活動(dòng)，為垣曲經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展積極建言獻(xiàn)策。三是做好政協(xié)提案和反映社情民意工作，不斷提高提案和社情民意信息質(zhì)量。（見附件2）

《消失的村莊》項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為19萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為19萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：印刷出版《消失的村莊》2000本，受到垣曲各界一致好評(píng)，立足老縣城搬遷、有色公司銅礦建設(shè)、黃河小浪底水庫(kù)工程、扶貧移民等因素，是對(duì)垣曲老區(qū)人民慷慨支援國(guó)家建設(shè)的銘記，對(duì)其祖輩世代農(nóng)耕家園的紀(jì)念，內(nèi)容涉及全縣11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)90多個(gè)村，共計(jì)12萬(wàn)字。（見附件3）

3、部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

（1）項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)

政協(xié)全委會(huì)議經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：一、增進(jìn)政協(xié)委員和機(jī)關(guān)干部政治新共識(shí)。二、圍繞鄉(xiāng)村振興、全域旅游等議題提高協(xié)商新境界。三、通過(guò)抓好黨建工作、機(jī)制創(chuàng)新、委員隊(duì)伍建設(shè)等工作確保政協(xié)工作新作為。 （見附件4）

政協(xié)委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：一是政協(xié)委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)主要是政協(xié)委員圍繞政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能,開展調(diào)研、視察、培訓(xùn)學(xué)習(xí)活動(dòng)的費(fèi)用。做好政協(xié)委員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作，提升政協(xié)委員履行職能的水平。二是圍繞縣委中心工作，開展各種形式的調(diào)研、視察活動(dòng)，為垣曲經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展積極建言獻(xiàn)策。三是做好政協(xié)提案和反映社情民意工作，不斷提高提案和社情民意信息質(zhì)量。（見附件4）

《消失的村莊》項(xiàng)目：印刷出版《消失的村莊》2000本。（見附件4）

（2）項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

 

  2020年我部門項(xiàng)目資金共申報(bào)115.26萬(wàn)元，實(shí)際使用115.26萬(wàn)元。用于政協(xié)全委會(huì)議經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，政協(xié)委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)17.64萬(wàn)元，政協(xié)常委會(huì)議經(jīng)費(fèi)4.02萬(wàn)元，政協(xié)文史資料編撰經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元，《政協(xié)之光》17萬(wàn)元，《垣曲文史資料（14輯）》9.6萬(wàn)元，《消失的村莊》19萬(wàn)元，《名師名醫(yī)》18萬(wàn)元，業(yè)務(wù)費(fèi)（民盟）1萬(wàn)元，第一書記和駐村工作隊(duì)員1萬(wàn)元。

八、工作創(chuàng)新措施情況

1、我單位高度重視部門決算這項(xiàng)工作，決算數(shù)字層層核對(duì)，上下保證一致。將單位資金有效監(jiān)管，進(jìn)一步強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，領(lǐng)導(dǎo)思想上予以高度重視，保證了財(cái)政資金的透明度。真正地確保財(cái)政資金使用的合法性和真實(shí)性。

2、推進(jìn)預(yù)、決算信息公開。按照政府信息公開的規(guī)定，將預(yù)、決算及績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果在政府相關(guān)網(wǎng)站公開，加強(qiáng)社會(huì)監(jiān)督，提高資金使用透明度。

3、我單位將進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理及內(nèi)控制度，建立科學(xué)化，精細(xì)化的預(yù)算管理體制、建立績(jī)效評(píng)價(jià)制度，提高資金使用效益，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性，按照“量入為出、統(tǒng)籌兼顧、保障重點(diǎn)、收支平衡”平衡的原則，科學(xué)編制預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，推進(jìn)預(yù)算公開，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)，逐步建立以強(qiáng)化資金使用效益為核心的績(jī)效評(píng)價(jià)體系。

九、部門決算評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

2020年我單位以統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)、收支平衡的原則，建立了科學(xué)化、精細(xì)化的決算管理機(jī)制，建立了績(jī)效評(píng)價(jià)制度，提高了經(jīng)費(fèi)使用效益，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理。進(jìn)一步加強(qiáng)了財(cái)務(wù)監(jiān)督和績(jī)效評(píng)價(jià)，把績(jī)效管理的理念和方法引入經(jīng)費(fèi)管理的全過(guò)程，逐步建立了以強(qiáng)化資金使用效益為核心的績(jī)效評(píng)價(jià)體系。通過(guò)決算結(jié)果和應(yīng)用，為進(jìn)一步加快支出力度，盤活存量資金，提高資金使用效益，起到了積極的推動(dòng)作用。

十、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)進(jìn)行說(shuō)明

《經(jīng)營(yíng)支出決算明細(xì)表》、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》為空表，原因是2020年我單位確無(wú)經(jīng)營(yíng)支出、政府性基金收入和支出。

十一、專用名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指我單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指我單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指我單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指我單位用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指我單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

 

 

附件1：政協(xié)全委會(huì)議經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表
附件2：政協(xié)委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表
附件3：《消失的村莊》項(xiàng)目自評(píng)表