垣曲縣農(nóng)機發(fā)展中心2021年部門決算情況說明

 

垣曲縣農(nóng)機發(fā)展中心2021年部門決算

情況說明

 

• 本部門職責

垣曲縣農(nóng)機發(fā)展中心是政府工作部門，屬于參照公務員事業(yè)單位。主要承擔全縣農(nóng)業(yè)機械化推廣、農(nóng)業(yè)機械安全等職責。（1）貫徹執(zhí)行中央、省、市關(guān)于農(nóng)機的方針、政策，實施農(nóng)機發(fā)展規(guī)劃，開展農(nóng)村執(zhí)法檢查；（2）負責管理全縣各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)機械安全檢查；（3）統(tǒng)籌全縣農(nóng)機服務生產(chǎn)、春、秋、夏等耕地作業(yè)；（4）指導全縣農(nóng)機維修建設，負責農(nóng)機維修質(zhì)量監(jiān)督；（5）對全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行新機具推廣、應用、開展科普宣傳。

• 機構(gòu)設置情況

2021年垣曲縣農(nóng)機發(fā)展中心屬于公益一類事業(yè)單位。編制人數(shù)為10人；年末實際人數(shù)29人，行政11人，事業(yè)18人。

垣曲縣農(nóng)機發(fā)展中心位于垣曲縣人民路4號，下設站室10個。

• 2021年決算數(shù)據(jù)說明

1、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計7674679.94元、支出總計8704879.94元。與2020年相比，收入總計增加102356元，增長1.36%，支出總計增加增加893256元，增長10.22%。主要原因是農(nóng)機購置補貼的增加，2021年人員工資普調(diào)。

2、收入決算情況說明

2021年年收入合計7674679.94元，其中：財政撥款收入7674679.94元，占比100%；上級補助收入0元，占比0%；事業(yè)收入0元，占比0%；經(jīng)營收入0元，占比0%；附屬單位上繳收入0元，占比0%；其他收入0元，占比0%。

3、支出決算情況說明

2021年年支出合計8704879.94元，其中：基本支出3627969.94元，占比41.61%；項目支出5076910元，占比58.39%，上繳上級支出0元，占比0%，經(jīng)營支出0元，占比0%,對附屬單位補助支出0元，占比0%。

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收入總計7674679.94元、支出總計8704879.94元。與2020年相比，財政撥款收入總計增加102356元，增長1.36%，財政撥款支出總計增加893256元，增長10.22%。主要原因是農(nóng)機購置補貼的增加，2021年人員工資普調(diào)。

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（1）財政撥款支出決算總體情況

2021年財政撥款支出8704879.94元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，財政撥款支出增加893256元，增長10.22%。主要原因是農(nóng)機購置補貼的增加，2021年人員工資普調(diào)。其中，人員經(jīng)費3437878.76元，占比40.72%，日常公用經(jīng)費190091.18元，占比2.47%。

（2）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財政撥款支出8704879.94元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出331504.9元，占3.79%；衛(wèi)生健康（類）支出136822.04元，占1.23%；農(nóng)林水（類）支出8070800.62元，占92.89%；住房保障（類）支出165752.38元，占2.09%；

（3）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款年初預算6487454元，支出決算8704879.94元，完成年初預算的120.32%。社會保障和就業(yè)支出年初預算333909元，支出決算331504.9元，完成年初預算的98.96%，用于我單位在職人員機關(guān)養(yǎng)老保險的繳納。較2020年決算增加3056.69元，增長0.32%，主要原因2021年人員工資普調(diào)，代扣基數(shù)增加；衛(wèi)生健康支出年初預算137810元，支出決算136822.04元，完成年初預算的99.68%，用于我單位在職人員醫(yī)療保險以及大額醫(yī)療的繳納。較2020年決算增加1036.98元，增長0.39%，主要原因2021年人員工資普調(diào)，代扣基數(shù)增加；農(nóng)林水支出年初預算5848781元，支出決算8070800.62元，完成年初預算的152.39%，用于我單位在職人員工資的支出以及農(nóng)機購置補貼等項目的支出。較2020年決算增加302651元，增加10.2%，主要原因上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出；住房保障支出年初預算166954元，支出決算165752.38元，完成年初預算的.63%，用于我單位在職人員住房公積金的繳納。較2020年決算增加10230元，增長1.32%，主要原因2021年人員工資普調(diào)，代扣基數(shù)增加；

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出3627969.94元，其中：人員經(jīng)費3437878.76元，主要包括基本工資1284874元，津補貼441000元，績效工資500222元，機關(guān)養(yǎng)老保險331504.9元，醫(yī)療保險136822.04元，其他社會保障繳費13071.44元，住房公積金165752.38元，生活補助564632元；公用經(jīng)費190091.18元，主要包括辦公費16707元，印刷費6100元，電費1000元，郵電費6000元，取暖費15993.34元，差旅費7000元，維修費10000元，工會經(jīng)費20869.28元，福利費39488.56元，其他交通費用66620元。

7、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算0元，支出決算為0元，完成預算的0%，比上年減少2000元，下降100%，原因是：本年度無公務接待事項。其中：因公出國（境）費支出預算0元，決算0元，占比0%，比上年減少0元，下降0%；公務用車購置及運行費支出預算0元，決算0元，占比0%，比上年減少0元，下降0%；公務接待費支出預算0元，支出決算0元，共接待0批次0人，占比0%，比上年減少2000元，下降100%，原因是：我單位厲行節(jié)儉，嚴格控制三公經(jīng)費。

四、機關(guān)運行經(jīng)費情況

2021年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出190091.18元，比2020年增加8062.31元，增長0.98%。主要原因是：辦公設施設備購置經(jīng)費增加 ，資產(chǎn)運行維護支出增加 。

五、政府采購執(zhí)行情況

2021年度政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元、政府采購工程支出0元、政府采購服務支出0元。

六、國有資產(chǎn)占有情況

截至2021年12月31日國有資產(chǎn)金額658500元，土地、房屋建筑物0元，通用設備131900元，專用設備12100元，圖書、檔案0元，家具、用具61200元。

截至2021年12月31日，我單位無公務用車。

七、項目預算績效情況說明

1、預算績效管理工作開展情況。

（1）農(nóng)機深松整地項目2400000元，依據(jù)運財農(nóng)【2021】17號，運財農(nóng)【2021】49號、運農(nóng)計財發(fā)【2021】7號、垣財農(nóng)【2021】40號、垣財農(nóng)【2021】44號文件精神，資金已撥付，其中：農(nóng)機深松整地作業(yè)補助項目1500000元，項目績效目標：1、完成5萬畝深松作業(yè)，覆蓋11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，31個行政村；2、投入作業(yè)機車70臺，參與作業(yè)合作社11個。農(nóng)業(yè)機械化綜合能力提升補助項目900000元，項目績效目標：1.完成谷子機械化收獲環(huán)節(jié)關(guān)鍵設備補助；2. 完成谷子產(chǎn)后機械化初加工設備補助；3. 完成秸稈壓捆成套設備補助；4. 完成農(nóng)機合作社農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務作業(yè)補助；5. 完成林果管護機械引進購置補助。

 （2）、農(nóng)機化發(fā)展項目資金1260000元，依據(jù)運財農(nóng)【2021】39號、運農(nóng)計財發(fā)【2021】5號、垣財農(nóng)【2021】42號文件精神，其中：農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)集成示范基地項目800000元，該資金尚未撥付，未撥付原因：項目實施方案送審稿上級主管部門尚未批復，現(xiàn)草擬垣曲縣2021年農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)集成示范基地項目實施方案；項目績效目標：待項目實施完成資金撥付后，建設小麥、玉米類全程機械化生產(chǎn)示范基地2000畝；谷子有機旱做生產(chǎn)全程機械化作業(yè)補助項目400000元，該資金尚未撥付，未撥付原因：因谷子成熟時節(jié)天氣多輪長時超強降雨，導致農(nóng)業(yè)機械無法開展全程機械化作業(yè)，故而未能完成全年作業(yè)任務，計劃在下年度完成剩余作業(yè)任務；項目績效目標：待項目實施完成后，全縣范圍內(nèi)完成0.3萬畝谷子生產(chǎn)全程機械化作業(yè)補助項目，作業(yè)區(qū)域主要分布在解峪、長直、歷山三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)；農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)后處理及初加工裝備技術(shù)示范項目60000元，資金已撥付，項目績效目標：完成引進131型螺旋榨油機1臺；10公斤液壓榨油機1臺；不銹鋼電炒鍋1臺、提料機2臺、提餅機1臺。

（3）、農(nóng)機購置補貼項目資金2680000元，依據(jù)運財農(nóng)【2021】9號、運農(nóng)計財發(fā)【2021】7號、垣財農(nóng)【2021】5號文件精神，已撥付資金1490600元，結(jié)轉(zhuǎn)資金1189400元，未完成原因：農(nóng)機購置補貼申請辦理服務系統(tǒng)于2021年12月6日開網(wǎng)，待公示期到后預以撥付；項目績效目標：待撥付完成后，通過推廣先進適用的機具，促進我縣貧困戶農(nóng)機發(fā)展，改善農(nóng)機裝備結(jié)構(gòu)，提升農(nóng)機裝備水平，項目資金使用合規(guī)，撥付268萬元，受益戶230戶，補貼機具數(shù)量258臺（件）。

1. 部門決算中項目績效自評結(jié)果。

農(nóng)機深松整地項目2021年引進131型螺旋榨油機1臺；10公斤液壓榨油機1臺；不銹鋼電炒鍋1臺、提料機2臺、提餅機1臺。按照項目進度完成設備安裝、調(diào)試及操作人員培訓工作，經(jīng)過試運行，操作人員已經(jīng)能夠熟練操作，設備能夠正常運行。

農(nóng)機發(fā)展項目作業(yè)區(qū)域主要分布在解峪、長直、歷山、英言、華峰、5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，全程機械化作業(yè)涵蓋了10個行政村，作業(yè)環(huán)節(jié)包括：機械化機收+機械化秸稈+機械化旋耕。投入作業(yè)機具數(shù)量19臺件參與作業(yè)的合作社5個，自2021年8月開始，至11月底結(jié)束。共計完成機械化機收0.379268萬畝+機械化秸稈0.331623萬畝+機械化旋耕0.220597萬畝。

農(nóng)機購置補貼資金264.586萬元，補貼機具471臺（套），受益農(nóng)戶210戶，基本完成了年初的目標任務。

項目績效自評綜述：完成了年初既定目標。

1. 部門評價項目績效評價結(jié)果。

通過績效評價，我們清楚地了解實施項目所要取得社會效益和經(jīng)濟效益，其職能和目標得到了進一步明確，自我約束意識及責任意識明顯提高。“使用財政資金要進行評價，必須講究效益”的理念正逐步在單位形成。從單純的事后績效評價轉(zhuǎn)變?yōu)榕c開展績效目標管理、事前評估、事中績效監(jiān)控相結(jié)合的預算績效管理方式，把預算編制與部門發(fā)展規(guī)劃和績效目標聯(lián)系起來，并進行跟蹤問效。一方面，促使預算的編制更科學、更規(guī)范，另一方面，通過開展績效評價，為單位找出項目管理中存在的問題及其原因，促使預算部門和單位積極采取措施，加強項目的規(guī)劃與科學論證，健全項目資金的核算與管理制度，改進資金使用管理方式，逐步形成自我約束、內(nèi)部規(guī)范的良性機制，提高了管理水平和資金使用效益。           

此外，我部門在主抓職能部門各項工作的同時，緊密配合縣行政主管部門做好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護等有關(guān)方面的工作，完成縣委、縣政府分配的其它工作任務。

• 政府債券資金使用情況

   1、2021年新增一般券情況：

（1）、債券資金使用情況：

無

（2）、對應的項目建設進度、運營情況：

    無

1. 、其他按規(guī)定需要公開的信息：

無

2、2021年新增專項債券情況：

（1）、債券資金使用情況：

無

（2）、對應的項目建設進度、運營情況：

 無

（3）、項目收益及對應形成的資產(chǎn)：

無

  （4）、其他按規(guī)定需要公開的信息：

無

• 工作創(chuàng)新措施情況

我單位在加強財務管理方面，主要從完善制度著手，強化落實，結(jié)合政府集中采購及資金的國庫集中支付，使我鄉(xiāng)在管理和使用財政資金的過程中，更加合理合法。 會計核算方面經(jīng)過幾年的電算化會計做賬使會計核算工作更準確、方便、快捷了，使會計人員有了更多時間，對單位的經(jīng)濟活動進行事前參與及監(jiān)督的機會。下一年度財務會計中我們將密切配合政府采購中心及國庫集中支付中心的工作，充分發(fā)揮好會計的監(jiān)督管理職責，管理好用好每分財政資金使用。

十、部門決算評價結(jié)果應用情況

我單位本年度進一步完善了財務管理體制和運行機制、建立了科學化、精細化的預算管理機制、建立績效評價制度、加快財務監(jiān)管體系建設、提高經(jīng)費使用效益、強化財務風險 管理。提高預算編制的科學性、準確性，按照“量入為出，統(tǒng)籌兼顧、保證重點、收支平衡”的原則，科學合理編制預算，強化預算執(zhí)行，提高預算執(zhí)行效率，推進預算公開。進一步加強了財務監(jiān)督和績效評價，把績效管理的理念和方法引入經(jīng)費的管理，逐步建立起以強化資金使用效益為核心的績效評價體系，工作過程全部進行量化考評。進一步完善財務監(jiān)督制度，強化重大項目經(jīng)費的全過程審計。

十一、其他需要說明的事項進行說明

無

十二、專用名詞解釋

財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：指省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

 

2021年項目自評報告.docx 績效自評表.xlsx